Usos del Equipo Principal

Hacer click en el icono CAJA desde tu punto de venta

Ingresar el monto de dinero que hay en la caja en el momento de la apertura.

En el caso que necesite ingresar dinero a la caja para otras actividades que no estén relacionadas con una venta:  

 (dinero para más cambio, propinas, otros.)

Hacer click en el ícono CAJA.​​

 Clickear en “Depositar” e ingresar el monto:

Aclarar el motivo del depósito así se obtiene un seguimiento completo de los mismos en la cuenta de Bistro web.

Para realizar retiros de dinero que deben quedar registrados:

(retiro de dinero para compra de insumo, un pago a proveedores, demasiado dinero en caja).

 Hacer click en el ícono CAJA.

Clickear en Retirar, ingresar el monto, y especificar el motivo.

Los motivos están predeterminados, no se pueden agregar ni eliminar.

De no coincidir con el motivo del retiro de dinero que se esté realizando, se recomienda elegir “otros” y aclarar en la observación el motivo.

Una vez terminada la jornada, realizar el cierre de caja:

Ingresar al ícono CAJA.

Para realizar un retiro:

-Retirar un monto parcial de efectivo y proceder a cerrar la caja con el sobrante.

-Hacer click en “retirar” e indicar en la calculadora el monto parcial que vamos a retirar. Detallar que es un retiro por cierre y cargar una observación si resulta necesario.

Clickear en “cerrar caja”, e indicar el monto sobrante ( son los que se dejarán para iniciar el siguiente turno).

Por último hacer click en “autorizar”

La comandera imprimirá el ticket del cierre de caja con todo el detalle de las transacciones.

Para realizar un control parcial de caja:

Para obtener un control parcial de los movimientos de la caja, podrás imprimir un ticket parcial en el cual figurarán los movimientos realizados hasta ese momento. Para ello:

Hacer click en impresión parcial.

Para acceder al listado de movimientos de caja deberás:
Ingresar en la solapa Caja.

Indicar la línea de tiempo en la cual querés filtrar.

Podrás filtrar por tipo de transacción.

También podrás descargar en formato excel. Esta funcionalidad está disponible solo para ejecutarse desde una computadora.

La comandera emitirá el cierre de caja con todo el detalle de las transacciones. 

-El ticket de cierre de caja se genera cada fin de jornada en el Punto de Venta.

-El ticket contiene el detalle de transacciones y productos vendidos en dicho ciclo de caja.

Los datos que contiene el ticket son:

Fecha de apertura:  indica la apertura en caja.

Fecha de cierre:  indica el cierre en caja.

Razón social:  indica los datos del comercio.

Operador: indica el usuario  realizó el cierre de caja.

Efectivo en caja apertura: indica el total de dinero con el cual se abrió el ciclo de caja.

• Efectivo en cierre de caja: indica el total de dinero con el cual se cerró la caja.
• Diferencia encontrada en apertura: indica en los casos en los que en el cierre anterior hayan dejado dinero en caja y al abrirla no coincida.
• Diferencia encontrada en cierre: indica en los casos en los que en el cierre no coincida el monto declarado con el monto que registra el sistema.

Totales de venta:

Hace referencia a la cantidad de ventas que se efectuaron en el ciclo de caja.

En ella se Encontrará:

• El Total de Ventas en pesos.

• El total en cantidad de transacciones realizadas.

• También se van a incluir en el detalle los montos sin efecto: consumo empleado e invitación y se suma al detalle la cantidad de cubiertos que se cargaron en el módulo de mesas.

• Y por último se observará “Totales de ventas” en pesos.

Totales de Ventas por Medios de Pago:

Se detalla los totales con cada medios de pago que se encuentran habilitados en el Punto de Venta.

Totales de Ventas por Origen:

Detalle de los totales por cada uno de los orígenes a los cuales asignaron sus cartas.

DETALLE DE PRODUCTOS DESPACHADOS

Se incluye un detalle con los productos que fueron vendidos en orden a la categoría en la que se encuentra el producto y también se indica la cantidad vendida del producto correspondiente.

Otros Movimientos:

Se detallan los totales de los siguientes ítems, los cuales se generan de forma manual desde la caja.

Retiros

Depósitos

Total de cobros cuenta cliente

Auditoría por Movimiento:

Se incluye un detalle por cada unos de los movimientos manuales que se hicieron en la caja.

El espacio de comentario arriba de la comanda puede tener varias funcionalidades:

1. Para atribuir la comanda a un comensal, ingresar en el recuadro que se encuentra debajo del número de comanda y colocar el nombre del cliente.
2. Para ingresar el número de bipper.
3. Para ingresar un número específico diferente al número de comanda.

Se podrá anular la comanda una vez que ya haya sido procesada:

Hacer click en «historial»

Seleccionar la comanda que desea anular.

Una vez seleccionada, se abrirá la comanda.

Hacer click en “Anular comanda”.

Al realizar la anulación, el dinero ingresado a la caja se restará.

La anulación tiene que ser aprobada por un administrador o supervisor.

Para realizar pagos parciales deberás ingresar en el “cobro” y seleccionar la opción “pago parcial”.

Clickear en “pago parcial” e indicar aquellos productos que se abonarán parcialmente.

Colocar “continuar” para proceder al cobro.

Luego del cobro quedarán pendiente de pago los productos restantes de la mesa.

En este video se podrá ver el paso a paso de cómo realizar un “pago parcial”

Se podrá aplicar 3 tipos de descuentos:

Una opción es:

El descuento a un producto específico: para ello hacer click en el producto y cargar el descuento desde el teclado:

Se podrá visualizar el descuento aplicado al producto cargado.

Otra opción posible:

Aplicar el descuento a todos los productos de la comanda antes de ingresar en el cobro. 

Ingresar a través de “teclado”, hacer click y se obtendrá el descuento total.

Hacer click en DESCUENTO TOTAL para que se aplique el descuento

Se verá aplicado el descuento desde el margen inferior de la comanda

La última opción de descuento:

Aplicar el descuento al momento de cobrar la comanda; realizarlo desde  “COBRO”:

Para cobrar la comanda deberá seleccionar el medio de pago y proceder al cobro. Una vez realizado saldrá el ticket final.

Ingrese en el icono de Bistro y dele clic a +comanda

Seleccione los productos que va a ingresar en la comanda seleccionándolos en la pantalla derecha

Para sumar un adicional a un producto:

–Hacer click sobre el producto en la comanda (lado izquierdo de la pantalla)

En el costado derecho se abrirá la opción “adicional”.

Agregar el adicional requerido. Se visualizará debajo del producto.

ej: en este caso, a la categoría bebidas se agregará un adicional de leche de almendras.

Se podrá agregar todos los adicionales que se deseen. 

Para realizarlo es necesario que los adicionales estén asociados a la categoría en la que se encuentra el producto.

Para operar con mesas, tendrás que hacer click en “Bistro” y luego en “Mostrar mesas”.

Seleccionar una mesa y hacer doble click para abrirla

Colocar la cantidad de cubiertos, el mozo y  “validar”

Ingresar los productos de la mesa, haciendo un click en cada producto que se desea agregar.

Hacer click en imprimir, para que se emita la comanda y luego en regresar para salir de la mesa.

De necesitar agregar más productos a la mesa, repetir el mismo proceso la cantidad de veces que sean necesarias.

Para cerrar una mesa, hacer doble click en la mesa y reingresar a la misma.

Haga click en cerrar mesa para emitir el ticket con el total, y luego colocar “regresar” para salir de la mesa.

Para cobrar la mesa, hacer doble click en la mesa que desea cobrar, seleccionar “cobrar mesa”

Indicar el total con el que se va a abonar, seleccionar “pago” y luego colocar “continuar”.

Para abrir una mesa y cargar productos se tiene que: Entrar al módulo “Comandas” , clickear  sobre la opción “Mostrar Mesas”

 Aparecerá el botón “Mostrar Comandas», entre ambos módulos. Se puede trabajar en simultáneo.

Completar los datos de la mesa: cuántas personas hay en la mesa y que mozo se encuentra a cargó de la atención.

Cada color corresponde a un estado diferente:

• verde: disponibles 

• azul: cerrada pendiente de cobrar 

• roja: cerrada  

Para manejar las mesas, hay que clickear sobre la mesa:    

Realizando un click visualizas la mesa.

Con doble click se puede entrar a la mesa para modificar el pedido.

A la izquierda de la pantalla se encuentra el pedido a medida que se vaya generando.

A la derecha de la pantalla se encuentra todo lo relacionado a los productos.

Para cargar productos a una comanda hay que hacer click en cada uno de los productos. Se puede buscar por categorías o se puede usar la lupa para buscar más rápido los productos.

En los casos en que, por ejemplo,  los productos se venden 43 por unidad, hay un + y un – que permite sumar/ restar unidades del producto.

Una vez cargados los productos, hacer click en “Imprimir” generando una impresión parcial para que de esta manera se arme el pedido. 

Una vez cargados los productos, deberás hacer click en “impresión parcial” para que de esta manera se pueda ir armando el pedido y el mozo pueda acercarlo a la mesa:

Para hacer la impresión parcial clickear en “Imprimir”.

Para salir de la mesa, de la cual ya está el pedido en curso, hacer click en “Regresar”.

La mesa cambiará a color  rojo debido a que tiene un pedido en curso.

 Si el cliente solicita más productos una vez que ya se generó una impresión parcial, ej: el postre, cargar los nuevos productos y volver a hacer una impresión parcial.

Si el cliente solicita el ticket para abonar hacer click en “Cerrar Mesa”, de esta forma se emitirá el ticket con el total.

Una vez que el cliente indique medio de pago deberás proceder a cobrar la mesa.

Para sumar nuevos productos, hacer doble click en la mesa abierta e ingresar los pedidos nuevos.

Hacer una impresión parcial para que se preparen los nuevos productos.

Una vez cargados los productos, deberás hacer click en “impresión parcial” para que de esta manera se pueda ir armando el pedido y el mozo pueda acercarlo a la mesa:

Para hacer la impresión parcial clickear en “Imprimir”.

Para salir de la mesa, de la cual ya está el pedido en curso, hacer click en “Regresar”.

La mesa cambiará a color  rojo debido a que tiene un pedido en curso.

¿CÓMO FUNCIONA SI TENGO BISTROCOCINA?

En el módulo de cocina sonará una alarma que despierte la atención de los cocineros para que sepan que tienen una novedad. Eso mismo sucederá cada vez que se agregue un nuevo producto o algún comentario/adicional/gusto.

Los pedidos que tienen el encabezado en color amarillo son pedidos que ingresaron recientemente o tienen una novedad.

Una vez que la cocina recibe el pedido se hará click en el encabezado amarillo y de esta forma la alarma deja dejará de sonar y los cocineros podrán ir indicando el estado de los productos.

El encabezado del pedido quedará en color rojo.

Al hacer click dentro de la tarjeta los cocineros podrán tomar conocimiento de los productos a preparar e ir indicando el estado de los mismos. Los productos cuentan a su izquierda con un icono circular en el cual al hacer click en ellos se podrá cambiar el estado del preparado, dando validación a su preparación o descartando en caso de solo haber leído el pedido.

Al modificar el estado de los productos, el icono circular pasará a estar en color verde.

Una vez que se validaron los cambios, el pedido quedará con el encabezado en rojo y con los productos en su estado nuevo.

Una vez que desde el punto de venta/equipo principal hayan cambiado el estado a mesa cerrada, en la cocina se reflejará el encabezado en color azul. En los casos que la mesa sea reabierta y tenga nuevos pedidos, sonara la alarma en cocina y se reiniciará el flujo.

Cuando la mesa sea cobrada en el punto de venta/ equipo principal, en la cocina desaparecerá el pedido, finalizando de esta forma el flujo de dicho pedido.

Para salir de la mesa, de la cual ya está el pedido en curso, hacer click en “Regresar”.

Cuando estás operando con mesas podrás usar la funcionalidad que permite dividir el contenido de la mesa para realizar el cobro respectivo según lo que consumió cada uno de los comensales:

Seleccionar la mesa que se va dividir, haciendo click sobre la mesa, la misma cambiará a color rojo. Hacer click en “Dividir mesa”

Seleccionar los productos que irán en la mesa 1. El resto se cargarán en la mesa subsiguiente. Hacer click en continuar:

De esta forma, tendrá las dos mesas creadas con sus respectivos productos: mesa 2 y mesa 2.1

Cerrar la mesa implica que el cliente ya no podrá solicitar ningún producto y que se emitirá el ticket con el total consumido:

-Para cerrar la mesa hacer doble click en la mesa y presionar “Cerrar Mesa”.

Una vez cerrada la mesa no será posible editarla.

La mesa cerrada se cambiará a azul y quedará pendiente de pago.

Una vez que la mesa haya sido cerrada quedará pendiente de pago hasta que el cliente indique el medio con el que va a abonar:

Para efectuar el cobro hacer doble click en la mesa e indicar “Cobrar”

Seleccionar un medio de pago. Para ver los posibles medios de pago hacer click acá.

Para realizar una reserva presionar la mesa que deseas reservar y de esa forma la misma cambiará de estado y de color:

Para habilitar la mesa reservada tendrá que mantenerla presionada hasta que la misma se ponga en verde e iniciar, de esa manera, el pedido.

Bistro móvil le permitirá tomar los pedidos desde la mesas, para ello:

En la aplicación de usuarios seleccionar el que va a operar Bistro móvil y escanear el QR para vincularlos. Recuerde que si o si ambos dispositivos deben estar conectados a la misma red. Verificar que el mozo tenga cargado el apellido.

-Todos los pedidos deben ser tomados desde el dispositivo Bistro móvil, Solo se podrá hacer uso hasta la instancia de cerrar la mesa.

-Hacer click en comandar una vez tomado el pedido, para que se imprima la comanda y el equipo registre los mismos datos.

-El cobro de la comanda de mesa debe hacerse desde el equipo.

-El equipo deberá permanecer en el módulo de mesas cuando no se esté operando.

Nota: no podrá reabrir mesas desde su Bistro móvil, es una función reservada solo al equipo. Una vez que sea reabierta en el equipo la verá en Bistro móvil para continuar con el proceso.

Para realizar el cobro, activar Mercado Pago QR e integrarlo a Bistrosoft

-Realizar la comanda correspondiente, hacé clic en “Cobrar” y seleccionar Mercado Pago QR

Cuando el pago creado está en verde, el cliente puede escanear el código, luego aparecerá el segundo ítem con tilde verde. Una vez que haya sido aprobado el pago por Mercado Pago, el último círculo se pondrá en  verde y se cerrará la comanda emitiendo el ticket. 

Con esa acción se asegura el cobro del pedido.

Para realizar múltiples medios de pagos, es decir que se pueda abonar con más de un medio de pago.
Una vez generada la comanda hacé click en “Cobrar” y en “Múltiples medio de pago” 

Por ejemplo: total de comanda $2500 y el cliente abona $1500 en efectivo y $1000 en Mercado Pago QR.

Ingresar en la calculadora cuánto dinero se abonará con el primer medio de pago. Ej: $1500

Seleccionar el primer medio de pago deseado y hacer click en pago. Ej: efectivo

Ingresar en la calculadora, cuánto dinero abonará con el segundo medio de pago. Ej: $1000

Seleccionar el segundo medio de pago deseado. Ej: QR

Esperar que se procese el pago. 

Al finalizar se imprimirá el ticket.

Para sumar un adicional a un producto:
1. Hacer click sobre el producto en la comanda (lado izquierdo de la pantalla)

En el costado derecho se abrirá la opción “adicional”.

2. Agregar el adicional requerido. Se visualizará debajo del producto.

ej: en este caso, a la categoria bebidas se agregará un adicional de leche de almendras.

Se podrá agregar todos los adicionales que se deseen. 

Para realizarlo es necesario que los adicionales estén asociados a la categoría en la que se encuentra el producto.

Cuando se quiera crear un cliente o cuenta cliente:
Ingresar al módulo “Clientes”

Hacer click sobre “Nuevo Cliente” e  ingresar todos los datos y regístralo.

Los campos que tienen *asteriscos* son obligatorios, los otros son opcionales.

Para realizar una comanda con una cuenta cliente

Realizar una nueva comanda y seleccionar el medio de pago “Cuenta cliente”. Elegí el cliente al cual querés asociar el pedido.

Seleccionar el cliente que corresponde, se puede generar uno ene l momento. Hacer click en “Crear cliente”. 

Con esta acción el pedido ya quedó en la cuenta cliente de la persona indicada.

En el módulo caja se podrá visualizar que no se generó ningún movimiento de caja, ya que el dinero no se depositó en ella.

Para cobrar esa comanda ingresar a CLIENTES, seleccionar el cliente que corresponde. Clickear sobre la deuda que se quiera cobrar y seleccionar “Cobrar”

Elegir el medio de pago.

Realizar el mismo procedimiento en caso de que sean varias las deudas 

-Si se quiere imprimir reportes de forma más rápida y sencilla hacer click en “Reportes impresos”

Hacer click en el reporte que se quiere imprimir.